Audit, Dokumente, FC, Handbuch, Interressierte Parteien, Kontext, KPI, Logics, MyIdea, Regelwerke, Q-Politik, Prozess, PtQ, Ressurcen, Review, Risiko/Chancen, Zertifizierung
Auditplan G&A (Entwurf 2018)
Quality Process Analysis (QPA)
QPA Prozesse: Warenannahme, Wareneingangsprüfung, Wareneingangsbuchung, Einlagerung, Lagerung, Kommissionierung, Value Added Service, Warenausgang, Palettenhandling, Entsorgung
Risikobasierte Audits
Kriterien
- SHC im letzten Jahr
- Keine Auffälligkeiten bezüglich
- KVM-Bearbeitung (Anzahl overdues, Erledigungstermin-verschiebungen,
- Umgang mit kritischen Abweichungen im vereinbarten Rahmen)
- KVM Tracking
- Letztes Auditergebnis > 90%
- Diff. zur Selbstbewertung </= 3%
- Site-League (NL liegt im oberen 3/4 - YTD)
- Kein Zertifizierungs- (ISO QM, UM, EM) oder Kundenaudit im lfd. Jahr?
- Keine Änderungen bezüglich der Rahmenbedingungen seit dem letzten SHC, z.B.
- neue Kunden
- neue Systemverantwortliche (NLL, SHEQ)