PtQ Selfassessmant


1	Unser Dokument zur Globalen Qualitätspolitik ist allen MA und auch anderen interessierten Parteien zugänglich.
2	Wir haben dokumentiert, was ist "in und out of Scope" ist für die NL, einschließlich Kunden-, gesetzlichen-, physikalischen und anderen Anforderungen. Diese Anforderungen sind den Führungskräften bekannt und angemessen an die MA kommuniziert.
3	Wir haben die notwendigen Ressourcen für unsere Qualitätsmanagementprozesse identifiziert, wir fördern ein risikoorientiertes Denken und wir identifizieren Möglichkeiten, um die Leistung unseres Geschäfts zu steigern sowie die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.
4	Wir haben lokale Ziele und Zielgrößen für Prozesse innerhalb des betrieblichen Vorgangs implementiert, und diese sind allen MA zugänglich.
5	Das Management hat die Organisationsstruktur, die Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Operation definiert.
6	Alle MA kennen ihre jeweiligen Verantwortlichkeiten bei der Durchführung ihrer Aufgaben in Übereinstimmung mit den DSC-Richtlinien und -Abläufen.
7	Wir haben im Zusammenhang mit den Produkten und Dienstleistungen, die wir für unsere Kunden bereitstellen, alle behördlichen Anforderungen berücksichtigt.
8	Alle Mitarbeiter haben Zugang zu den Richtlinien und Abläufen und verstehen die Anforderungen an den Arbeits- und Umweltschutz und arbeiten jeden Tag in Übereinstimmung mit diesen.
9	Wir haben für alle MA (einschließlich Subunternehmer bzw. externer MA) den Qualifikations-/Kompetenzbedarf ermittelt und sind in der Lage nachzuweisen dass dieser erreicht und wirksam ist.
10	Führungskräfte kennen die Globalen Qualitätsstandards und berücksichtigen diese bei Ihren Aktivitäten
11	Die Arbeitsanweisungen sind den MA am jeweiligen Einsatzort zugänglich und sie wissen, wie sie auf diese Dokumente zugreifen können.
12	Wir haben dokumentierte Bewertungen durchgeführt, um Risiken zu ermitteln, und wir führen Maßnahmen konsequent bis zur Erziehlung einer Lösung durch und kommunizieren Ergebnisse mit den verfügbaren dazugehörigen Nachweisen.
13	Wo wir Risiken und Chancen für Verbesserungen identifiziert haben, können wir aufzeigen, dass die Veränderungen des jeweiligen Prozesses auf eine geplante und systematische Art und Weise umgesetzt wurden.
14	Wir verwenden "Projektmanagement" -Tools (z. B. DePICT), um Einführungs- und Optimierungsprozesse festzulegen, einzuführen und zu unterstützen.
15	Wir verfügen über Prozesse, um sicherzustellen, dass die Dienstleistung unter kontrollierten Bedingungen erbracht wird, um das Risiko einer Nichtkonformität der Dienstleistung zu minimieren (etwa durch ID und Erfassung, durch die Pflege externen Eigentums, durch den Schutz der Produkte, durch Aktivitäten nach der Auslieferung und durch die Kontrolle der betrieblichen Veränderungen).
16	Wir kommunizieren regelmäßig mit dem Kunden, um Anforderungen zu ermitteln / zu diskutieren, Feedback zu erhalten, Leistung zu überprüfen und engere professionelle Kundenbeziehungen aufzubauen.
17	Wir können aufzeigen, dass die Kundenzufriedenheit untersucht wird und dass die Ergebnisse im Rahmen Kundenmanagement verwendet wurden.
18	Die Führungskräfte kennen die globalen Qualitätsmindeststandards zum Dokumentenmanagement und haben ein System das mit diesen Richtlinien übereinstimmt.
19	Wir verfügen über entsprechende Prozesse, um die Produkt- und Serviceanforderungen auf Basis der Kundenanforderungen zu überprüfen.
20	Wir haben Prozesse für eine rechtzeitige Interne und exteren Kommunikation, die auf den Global Minimum Standard abgestimmt ist.
21	Unsere Betriebsmittel, Ressourcen und Infrastrukturen (Personen, Gebäude, Transport, Ausrüstung und Umwelt) erbringen konforme Produkte und Dienstleistungen, was durch eine verlässliche Überwachung und Messung der Ergebnisse validiert wird.
22	Wir haben ein Verfahren, um sicherzustellen, dass die Ausrüstung gewartet und wo notwendig kalibriert,,wird. Wenn eine Kalibrierung erforderlich ist, werden die Nachweise archiviert.
23	Wir stellen sicher, dass extern beschaffte Produkte / Dienstleistungen unseren Beschaffungskriterien genügen, einschließlich ausgelagerter Dienstleistungen.
24	Wo wir Risiken sowie Maßnahmen für Verbesserungen identifiziert haben, greift ein Prozess, der sicherstellt, dass die betreffenden Subunternehmer und Lieferanten über die Veränderungen informiert wurden und dass diese die Dienstleistungen und Produkte gemäß diesen Anforderungen erbringen und ausliefern.
25	Wir stellen sicher, dass mindestens einmal jährlich interne Audits der operativen Prozesse geplant und gemäß Planung durchgeführt werden. Es sind Nachweise vorhanden, die belegen, dass der interne Audit-Prozess implementiert ist und dass Maßnahmen konsequent bis zur Erzielung einer zufriedenstellenden Lösung durchgeführt wurden.
26	Diejenigen Personen, die diese internen Audits durchführen, sind dafür qualifiziert oder wurden von der Leitung der Niederlassung als kompetent eingeschätzt.
27	Alle Leistungsmanagement-Aktivitäten werden in in entsprechenden Reportings systematisch dargestellt (z. B. KPI).
28	Die Besprechungen zur Bewertung des Qualitätsmanagements werden regelmäßig geplant und folgen einer strukturierten Agenda, die eine Überprüfung der Input-Unterlagen einschließt, um die nachhaltige Eignung, Angemessenheit, Effektivität des Systems und die Anpassung an die strategische Ausrichtung der Organisation sicherzustellen.
29	Wir können darlegen, dass im Falle einer Nichtkonformität die Ursache für diese Nichtkonformität abgestellt wurde (z. B. CAPA), sodass sie nicht erneut oder an anderer Stelle auftritt.
30	Bei uns greifen Kontrollen, anhand derer nicht konforme Produkte oder Dienstleistungen während aller Phasen des vertraglich vereinbarten Prozesses identifiziert werden und die einem unbeabsichtigten Gebrauch eines nicht konformen Produkts oder der unbeabsichtigten Erbringung einer nicht konformen Dienstleistung vorbeugen.
31	Kontinuierliche Verbesserungsinitiativen / Workshops / Sessions werden vom NL-Team gefördert und aktiv betreut.
32	MA auf allen Ebenen der Organisation sind regelmäßig daran beteiligt, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.